《办公用品管理制度》

为加强办公用品管理提高工作效率，节约办公开支，特制定本制度。

1.       本制度所称办公用品指单位价值在1000元以下的日常办公用品。

2.       学校行政部公用品实行计划管理和标准化管理，由行政部负责办公用品的计划、采购，财务部负责管理,监察部负责价格监察。

3.       各分校、部门应于每月25日前将下个月的办公用品计划（按标准品种填写）送行政部审核后组织采购、发放。

4.       购进原则：必需、节约、比价就低。

5.       办公用品管理员依据审核后的月计划汇总单采购办公用品，并交由学校仓库发放。

6.       仓库对所购办公用品的质量、数量进行审核，并需建立办公用品的入库与发放明细帐，每月核对一次。办公用品的验收以各分校、部门领取签字为准，财务部门凭此报销。

7.       办公用品按每人每月20元标准控制、使用，原则上不得超支，由部门按岗位、人数内部掌握发放。各分校、部门每月控制标准内的费用可以跨月使用。 

8.       新报到员工，一次性地从所在分校、部门申请、领齐必备的办公用品。

9.       办公用品属学校公用的，由行政部指定专人负责保管，属分校、部门使用的，由其指定人员负责保管，属个人使用的，由个人负责保管。专人保管的办公用品报废时要以旧换新，因责任事故损坏或丢失，按学校财务制度，视损坏程度由责任人赔偿，属意外事故损坏或丢失，须经校长批准才予以冲帐。

10.    建立《员工办公用品领取卡》（见附表7），员工将领用的物品填写在个人卡上交保管员保存。

11.    个人领用应先填写员工办公室领取卡，由部门主管签字后交保管员保存，部门主管和领取人在卡上签字方可发放；办公室的共用于办公用品由部门主管在《员工集体用品卡》（见附表8）上签字，方可发放。

12.    报销时，须经财务部按照购进物品清单，对照价格表审核总金额相符，采购员、保管员签字，主管校长签署意见后方可报销。

13.    办公用品价格由各分校、部门、监察部共同监督，对于与市场价格差距较大的，可以直接向监察部提出质询，或通过校长信箱、电子邮件向校长反映。学校将派专人进行价格核实，并按学校《员工廉洁自律管理条例》处理。

14.    员工调离或因故离开学校时，应到行政部办理办公用品（价值在100元以上）清还手续，学校内部调换工作岗位的，应办理办公用品移交手续，并到行政部备案。凡不到行政部办理归还或移交的将按市价从工资中扣除。

15.    各分校可据此制度制定相应的办公用品管理制度，报总校和校长签字批准后执行。

16.    本制度自下发之日起实施，本制度由行政部负责解释。